Répartition

Le budget annuel comprend un budget des missions et un budget de gestion.

  • Le budget des missions comprend les recettes et dépenses relatives aux missions légales de l’institution. Ces crédits sont principalement non limitatifs.
    L’évolution des recettes et dépenses dans le cadre du budget des missions est détaillée dans la rubrique « Financement de la sécurité sociale ». Vous y trouverez les recettes et les dépenses du régime des travailleurs et des administrations locales, le Maribel social public, la Sécurité Sociale d'Outre-Mer et, depuis 2018, également celle des marins.
  • Le budget de gestion comprend les crédits relatifs au fonctionnement de l’institution. Ces crédits sont tous limitatifs, à quelques exceptions près. Le budget de gestion est divisé en trois grandes rubriques : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (ordinaires et informatiques) et dépenses d’investissement (ordinaires, bâtiments et informatique).

Budget global en 2019

Les tableaux ci-dessous reprennent les chiffres du budget global de ces dernières années (x 1 000 euros).

Budget global : aperçu
  2017 2018 2019(*)
Recettes 81 625 140 82 715 476 87 552 793
Dépenses 80 142 198 82 622 250 84 624 852
Solde 1 482 942 93 226 2 927 941

(*) Chiffres provisoires

Recettes : vue détaillée
  2017 2018 2019(*)
Missions 81 607 060 82 691 128 87 545 104
Gestion 18 080 24 348 7 689

 (*) Chiffres provisoires

Dépenses : vue détaillée
  2017 2018 2019(*)
Missions 79 935 755 82 397 837 84 401 887
Gestion 206 443 224 413 222 965

(*) Chiffres provisoires

Le budget de gestion en 2019

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres du budget de gestion de ces dernières années (x 1 000 euros).

2017 2018 2019
Dépenses de personnel 111 681 123 789 127 446
Dépenses de fonctionnement 86 931 89 035 91 485
Dépenses de fonctionnement ordinaires 13 285 15 266 14 314
Dépenses de fonctionnement pour l'informatique 73 646 73 769 77 171
- Smals 72 754 72 876 75 987
- ONSS 892 893 1 184
Dépenses d'investissement 7 832 11 588 4 034
Immobilier 4 329 9 837 2 559
Dépenses d'investissement informatique 2 541 190 1 120
- Smals 2 502 - 1 106
- ONSS 39 190 14
Mobilier 962 1 561 355

Les dépenses de gestion les plus importantes sont les dépenses de personnel et les dépenses pour les travaux informatiques (frais de fonctionnement et d’investissement) exécutés par Smals, notre partenaire informatique habituel. Regroupées, ces dépenses représentent plus de 91 % des dépenses de gestion totales pour l’année 2019.

Dépenses de personnel

En 2019, les dépenses de personnel n’ont augmenté que de 3 %, alors qu’en 2018, une augmentation de 11 % avait été constatée. L'augmentation 2018 est liée à la fusion avec les marins au 1er janvier 2018 et à l'extrapolation de l'intégration de l'inspection sociale à une année complète.

La part des dépenses de personnel dans les dépenses de gestion totales a augmenté en passant de 54,1 % en 2017 à 55,16 % en 2018, et à 57,16 % en 2019.

Les dépenses de personnel 2019 ont été largement influencées par les facteurs suivants :

  • l’adaptation de l’indice en octobre 2018 ;
  • l’augmentation des cotisations pour le pool des organismes parastataux de 41 % à 43 % ;
  • un accroissement de 0,14 % du nombre de personnes employées (exprimé en équivalent temps plein payé en 2019).

Parmi d’autres facteurs déterminants, on trouve les augmentations d’ancienneté et de promotion.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre connaissance de notre infographie présentant les chiffres-clés du personnel en 2019.

Dépenses informatiques de Smals (frais de fonctionnement et d’investissement)

Les dépenses relatives aux prestations de Smals ont augmenté de 5,8 % en 2019. Cette augmentation aboutit principalement au lancement des projets suivants en 2019 :

  • le développement de services en ligne pour les clients de la SSOM,
  • le projet des 9 chantiers,
  • le projet VADIS pour l'échange international de données avec les inspections étrangères,
  • le projet Polaris,
  • les projets Big Data et e-Box,
  • les projets Processus de travail et 2e pilier contractuels.

En 2018, la diminution était de 3,16 % par rapport à 2017.

Quant à la part des dépenses de Smals dans les dépenses de gestion totales, elle a baissé en passant de 36,5 % en 2017 à 32,5 % en 2018. En 2019, elle est repartie à la hausse pour atteindre 34,58%.

Autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement ne représentent pas plus de 6,95 % des dépenses de gestion totales.

Les frais de locaux, les frais de bureau, les frais de représentation et les subventions octroyées au Mess sont les postes les plus importants.

Autres dépenses d'investissement

Les travaux de rénovation du bâtiment Horta, débutés en 2017, sont quasiment terminés en 2019. Dès lors, la part des dépenses d’investissement (hors Smals) dans les dépenses de gestion totales est passée de 4,38 % en 2018 à 1,31 % en 2019.