Budget

Répartition

Le budget annuel comprend un budget des missions et un budget de gestion.

  • Le budget des missions comprend les recettes et dépenses relatives aux missions légales de l’institution. Ces crédits sont non limitatifs.
    L’évolution des recettes et dépenses dans le cadre du budget des missions est détaillée dans la rubrique « Financement de la sécurité sociale ». Vous y trouverez les recettes et les dépenses du régime des travailleurs et des administrations locales, le Maribel social public, la Sécurité Sociale d'Outre-Mer et, depuis 2018, également celle des marins.
  • Le budget de gestion comprend les crédits relatifs au fonctionnement de l’institution. Ces crédits sont tous limitatifs, à quelques exceptions près. Le budget de gestion est divisé en trois grandes rubriques : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (ordinaires et informatiques) et dépenses d’investissement (ordinaires, bâtiments et informatique).

Budget global en 2020

Les tableaux ci-dessous reprennent les chiffres du budget global de ces dernières années (x 1 000 euros).

Budget global : aperçu
  2018 2019 2020
Recettes 82.715.476 87.049.989 92.724.893
Dépenses 82.622.249 85.263.831 93.559.619
Solde 93.227 1.786.158 -834.726
Recettes : vue détaillée
  2018 2019 2020
Missions 82.691.128 87.042.298 92.706.674
Gestion 24.348 7.691 18.219
Dépenses : vue détaillée
  2018 2019 2020
Missions 82.397.837 85.040.861 93.330.708
Gestion 224.412 222.970 228.911

Le budget de gestion en 2020

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres du budget de gestion de ces dernières années (x 1 000 euros).

Budget de gestion en 2020
2018 2019 2020
Dépenses de personnel 123.789 127.449 132.742
Dépenses de fonctionnement 89.035 91.492 95.200
Dépenses de fonctionnement ordinaires 15.266 14.321 12.739
Dépenses de fonctionnement pour l'informatique 73.769 77.171 82.461
- Smals 72.876 75.987 81.454
- ONSS 893 1184 1007
Dépenses d'investissement 115.88 4029 969
Immobilier 9.837 2.555 280
Dépenses d'investissement informatique 190 1.120 558
- Smals 0 1.106 550
- ONSS 190 14 8
Mobilier 1.561 354 131

Les chiffres 2020 sont présentés à titre provisoire.

Les dépenses de gestion les plus importantes sont les dépenses de personnel et les dépenses pour les travaux informatiques (frais de fonctionnement et d’investissement) exécutés par Smals, notre partenaire informatique habituel. Regroupées, ces dépenses représentent plus de 93 % des dépenses de gestion totales pour l’année 2020.

Dépenses de personnel

En 2020, les dépenses de personnel n’ont augmenté que de 4 %, alors qu’en 2019, une augmentation de 3 % avait été constatée.

La part des dépenses de personnel dans les dépenses de gestion totales a augmenté en passant de 57,16 % en 2019 à 57,99 % en 2020.

Les dépenses de personnel 2020 ont été largement influencées par les facteurs suivants :

  • l’adaptation de l’indice en avril 2020,
  • l’augmentation des cotisations pour le pool des organismes parastataux de 43 % à 45 %,
  • un accroissement de 0,97 % du nombre de personnes employées (exprimé en équivalent temps plein payé en 2020).

Parmi d’autres facteurs déterminants, on trouve les augmentations d’ancienneté et de promotion.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre connaissance de notre infographie présentant les chiffres-clefs du personnel en 2020.

Dépenses informatiques de Smals (frais de fonctionnement et d’investissement)

Les dépenses relatives aux prestations de Smals ont augmenté de 6,4 % en 2020. Cette augmentation en 2020 est principalement causée par des dépenses supplémentaires dans le cadre des mesures relatives au COVID-19 et d’autres projets (belEESSI et Permis unique).

En 2019, la diminution était de 5,8 % par rapport à 2018.

Quant à la part des dépenses de Smals dans les dépenses de gestion totales, elle a augmenté en passant de 34,6 % en 2019 à 35,8 % en 2020.

Autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement ne représentent pas plus de 6 % des dépenses de gestion totales.

Les frais de locaux, les frais de bureau, les frais de représentation et les subventions octroyées au Mess sont les postes les plus importants.

Autres dépenses d'investissement

Les travaux de rénovation du bâtiment Horta, débutés en 2017, sont quasiment terminés 2020. En raison de l'épidémie de COVID-19, un certain nombre d'investissements ont été reportés.

La part des dépenses d’investissement (hors Smals) dans les dépenses de gestion totales est passée de 1,31 % en 2019 à 0,18 % en 2020.

Les chiffres 2020 sont présentés à titre provisoire.

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