Budget

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

• De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
• De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 94% van de totale beheersuitgaven in 2021.

Personeelsuitgaven

In 2021 stegen de personeelsuitgaven met 8%, terwijl in 2020 een stijging van 4% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven steeg van 57,99% in 2020 naar 60,63% in 2021.

De personeelskosten 2021 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

• de indexaanpassing in oktober 2021,
• de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 45% naar 50%,
• een daling van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 2,85% in 2021 en
• het voor de 1e maal toepassen van een voorziening voor het dubbel vakantiegeld.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografie met kerncijfers over ons personeel voor 2021 raadplegen

Informatica-uitgaven aan Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals daalden in 2021 met 3,7%. Deze daling is voornamelijk het resultaat van de daling van de extra uitgaven voor de bijzondere maatregelen in verband met COVID-19.

In 2020 vertoonden de uitgaven nog een stijging van 6,4% ten opzichte van 2019.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven daalde van 35,8% in 2020 naar 33,4% in 2021.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, werden in 2020 zo goed als afgerond. Ten gevolge van de COVID-19 epidemie werden een aantal investeringen uitgesteld naar 2022.

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 0,18% in 2020 naar 0,25% in 2021.