Budget

Onderdelen

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

• De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’ in dit jaarverslag. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
• De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De globale begroting in 2023

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De beheersbegroting in 2023

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 93% van de totale beheersuitgaven in 2023.

Personeelsuitgaven

In 2023 stegen de personeelsuitgaven met 8,6%, terwijl in 2022 een stijging van 1,6% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven daalde van 57,80% in 2022 naar 55,91% in 2023.

De personeelskosten 2023 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

• de 2 indexaanpassingen in 2023,
• de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen met 1%,
• een stijging van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 0,03% in 2023

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografiek met kerncijfers over ons personeel voor 2023 in dit jaarverslag raadplegen

Informatica-uitgaven Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2023 met 19,3%. Deze stijging is voornamelijk het resultaat van de stijging van de uitgaven in het kader van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht gefinancierd door Europa.

In 2022 vertoonden de uitgaven een stijging van 13,6% ten opzichte van 2021.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven steeg van 35,61% in 2022 naar 37,84% in 2023.

Andere werkingsuitgaven (informatica-uitgaven andere dan Smals inbegrepen)

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen net geen 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess en de energie-uitgaven.

Andere investeringsuitgaven (informatica-uitgaven andere dan Smals inbegrepen)

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 0,66% in 2022 naar 0,47% in 2023.